Ce faci dacă e-Factura este respinsă de ANAF

O factură emisă local nu înseamnă automat e-Factura acceptată. Dacă SPV returnează eroare, documentul nu e înregistrat corect în sistemul ANAF — trebuie să înțelegi mesajul, să corectezi și să retransmiți.

Cauze frecvente

• CUI / denumire client greșite sau incomplete
• Cote TVA sau totaluri incoerente față de linii
• Câmpuri obligatorii lipsă în XML
• Token SPV fără drepturi pe CUI-ul firmei
• Trimitere pe mediu greșit (TEST vs producție)
• Document deja trimis / index duplicat în fluxul greșit

Pași de urmat

1. Citește mesajul de stare din SPV (sau din program).
2. Corectează datele în factură (nu „ghici” — rezolvă cauza).
3. Regenerează XML-ul și retrimite.
4. Verifică noul index / status până la acceptare.
5. Dacă factura greșită a fost deja acceptată, de obicei urmează storno + factură corectă — nu ștergere din ANAF.

Important

Înainte de a trimite în producție, merită un flux clar intern: cine verifică CUI-ul, cine apasă „Trimite în SPV”, cine urmărește respingerile. În e-Factura4U vezi starea pe document și poți actualiza statusul din SPV.

Citește și