Factură storno: cum se emite corect

Storno anulează / corectează o factură deja emisă (și, de regulă, deja transmisă în e-Factura). Nu „ștergi” factura din ANAF: emiti un document de storno legat de original, apoi — dacă e nevoie — o factură corectă nouă.

Când folosești storno

• Date greșite pe o factură deja acceptată în SPV
• Retur total / parțial după emitere
• Corecții pe care legea le tratează prin document de storno / credit note

Pași tipici

1. Identifici factura originală (serie, număr, index SPV dacă există).
2. Emiteți storno cu referință la documentul sursă.
3. Trimiteți storno-ul în SPV dacă originalul a fost e-Factura.
4. Emiteți factura corectă (număr nou) dacă trebuie să refacturați.

Atenție

Dacă documentul nu a fost trimis în SPV, unele firme pot anula local și reutiliza numărul — dar odată ce e în producție ANAF, calea corectă este storno. În e-Factura4U creezi storno din factura emisă, cu legătură la documentul original.

Citește și